Sachverhalt:

 

Aufgrund der Corona-Pandemie rechnen wir mit deutlichen Einnahmeausfällen unmittelbar im Jahr 2020 und auch in den Folgejahren. Für 2020 errechnen wir aktuell im Worst Case Einnahmeausfälle in Höhe von 557.351,50 €, für die Folgejahre ist eine verlässliche Berechnung noch nicht möglich.

Die Verwaltung empfiehlt deshalb für das Haushaltsjahr 2020 folgende Einsparmöglichkeiten:

 

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
0.1300.5000	Fassadenanstrich Feuerwehrhaus	10.000
0.5800.5100	Neuer Strompoller für Summerpark	4.000
1.0241.3610 1.0241.9359	Ortseingangstafeln und Ortsleitsystem	E: 21.000 A: 35.000 ∑: 14.000
1.2110.9350	Grundschule, 6 Schülertische mit Stühlen	3.000
1.2110.9356	Digitales Klassenzimmer; HA 17.000 EUR, bereits abgerufen ca. 8.000 EUR	9.000
1.4601.9350	Mehrgenerationenplatz Summerpark	202.000
1.4602.9350	Provisorium Jugendtreff	60.000
1.6100.3610 1.6100.9450	Lagerschuppen am Bahnhof FP 2021: Einnahmen 318.000, Ausgaben 1.000.000; Investitionssumme 682.000	E: 7.200 A: 12.000 ∑: 4.800
1.6701.9650	Umfangreiche Umrüstung der Straßenbeleuchtung; HA und FP 2021-2023 je 150.000. HA bisher 6.000	144.000
1.7711.9350	Neubeschaffung Bauhoffahrzeug; HA 50.000, hier evtl. Leasing, dann nur mtl. Belastungen	50.000
1.8711.9400	Beachvolleyballplatz Campingplatz	65.000

 

Gesamteinsparung gem. Vorschlag:                                                                     565.800 EUR

 

Zusätzlich kommen hierzu noch Kosten von 10.000 Euro für die Machbarkeitsstudie der PV-Anlagen auf öffentl. Gebäuden, für welche das Ausschreibungsergebnis nun vorliegt.

 

Grundsätzlich gilt es auch in Erwägung zu ziehen, freiwillige Leistungen wie Zuschüsse an Vereine und Organisationen zu reduzieren respektive zu streichen. Je nach Entwicklung in den Folgejahren wird bei der Haushaltsberatung über solche und andere Einsparmöglichkeiten beraten.

Beschluss:

 

Die Mitglieder des Ferienausschusses nehmen die Ausführungen zur Kenntnis. Sie sind sich einig, dass solche Beschlüsse erst im neuen Gemeinderat zu treffen sind. Die Beauftragung der Machbarkeitsstudie von PV-Anlagen auf gemeindliche Liegenschaften wird bis auf weiteres verschoben, die Ausschreibung ist aufzuheben. Die Erdarbeiten im Summerpark für den Mehrgenerationenplatz sollen – auch nach Rücksprache mit den künftigen Bürgermeister – weitergehen.