Sachverhalt:

Die Gemeinde Utting am Ammersee und der Träger der Kindertageseinrichtung haben zur Regelung der kommunalen Förderung der Betreuungsplätze eine Vereinbarung geschlossen. Demnach bedarf der jährliche Haushaltsplan des Telos-Kinderhauses der Zustimmung der Gemeinde.

 

Der Träger hat den Entwurf des Haushaltsplans 2020 vorgelegt. Auf die der Sitzungseinladung beigefügten Unterlagen wird verwiesen. Der Träger weist einen Überschuss von 665,00 € aus.

 

Laut Vereinbarung trägt die Gemeinde Utting am Ammersee für das Telos-Kinderhaus unter anderem die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt und die laufenden Betriebskosten. Die zusätzlichen Maßnahmen werden zu den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2020 berücksichtigt.

 

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 hat sich der pädagogische und allgemeine Personalaufwand etwas erhöht, da es 2020 eine Tariferhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) gibt.

 

Bei den Zuschüssen und den Elternbeiträgen geht der Träger von durchschnittlich
42 Kinder (Vorjahr: 41 Kinder) aus. 15 Krippenplätze und 25 Kindergartenplätze (plus zwei Notplätze im Platz-Sharing)

 

Für die Berechnung der Förderabschläge 2020 nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) gilt ein Basiswert von 982,06 €. der Basiswert wird jährlich durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration anhand der Entwicklung der Personalkosten angepasst und bekannt gegeben. Durch Multiplikation mit dem Buchungszeit bzw. Gewichtungsfaktor verändert sich der Förderbetrag.

 

Der Träger hat die kommunale und staatliche Förderung nach dem BayKiBiG auf Grundlage eines Basiswertes in Höhe von 1.227,38 € (Kalkulation Vorjahr: 1.175,60 €), auf den Beschluss von der Gemeinderatsitzung vom 21.11.2019 über den Haushalt der AWO „Seestrolche“ wird an dieser Stelle verwiesen. Auf die Förderung nach dem BayKiBiG hat der Träger einen Rechtsanspruch.

 

Im Saldo ergibt sich laut Haushaltsplan 2020 folgende Förderung:

 

	Förderung	Förderung
	2020	2019
Zuschüsse (BayKiBiG) Gemeinde:	108.934,85 €	109.702,50 €
Zuschüsse (BayKiBiG) Freistaat Bayern:	120.258,18 €	126.034,50 €
Betriebskostenzuschuss	0,00 €	5.642,00 €
Förderung Gemeinde:	108.934,85 €	115.344,50 €
Förderung Gesamt:	229.193,03 €	241.379,00 €

 

 

 

Der Betriebskostenzuschuss laut Defizitvereinbarung hat sich wie folgt entwickelt:

 

Jahr	Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsplan	Belegung im Durchschnitt	Ergebnis
2013	30.402,95 €	55	- 30.402,95 €
2014	49.659,86 €	48	- 49.659,86 €
2015	7.706 €	42	140.020,70 €
2016	1.369,06 €	41	25.826,21 €
2017	356,24 €	42	26.001,20 €
2018	+ 508,45 €	41	29.292,88 €
2019	5.642,00 €	41	Ergebnis liegt noch nicht vor
2020	+ 665,00 €	42

 

 

Der Finanz- sowie der Bau- und Umweltausschuss haben vorberaten und empfehlen einheitlich, nachfolgenden Beschlussvorschlag.

 

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt dem vorgelegten Entwurf des Haushalsplans 2020 für das Telos-Kinderhaus zu.