Sachverhalt:

Die Gemeinde Utting am Ammersee und der Träger der Kindertageseinrichtung haben zur Regelung der kommunalen Förderung der Betreuungsplätze eine Vereinbarung geschlossen. Demnach bedarf der jährliche Haushaltsplan des AWO-Kinderhorts „Seestrolche“ der Zustimmung der Gemeinde.

 

Der Träger hat den Entwurf des Haushaltsplans 2020 vorgelegt. Auf die der Sitzungseinladung beigefügten Unterlagen wird verwiesen. Laut Vereinbarung trägt die Gemeinde Utting am Ammersee für den AWO-Kinderhort unter anderem die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt und die laufenden Betriebskosten.

 

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 ergeben sich v. a. beim Personalaufwand Änderungen. Grund hierfür ist u.a. die erfolgende Tariferhöhung für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE).

 

Bei den Zuschüssen und den Elternbeiträgen geht der Träger von durchschnittlich
35 Kinder (Vorjahr: 36 Kinder) aus.

 

Für die Berechnung der Förderabschläge 2020 nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) gilt ein Basiswert von 982,06 €. Der Basiswert wird jährlich durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration anhand der Entwicklung der Personalkosten angepasst und bekannt gegeben. Durch Multiplikation mit dem Buchungszeit bzw. Gewichtungsfaktor verändert sich der Förderbetrag.

 

Der Träger hat die kommunale und staatliche Förderung nach dem BayKiBiG auf Grundlage eines Basiswertes in Höhe von 1.227,38 € (Kalkulation Vorjahr: 1.175,60 €) und durchschnittlich 35 Kinder (Vorjahr: 36 Kinder) kalkuliert. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung der staatlichen und kommunalen Förderung auf jeweils 58.147,08 € (Haushaltsplan 2019: 56.046,73 €). Auf die Förderung nach dem BayKiBiG hat der Träger einen Rechtsanspruch.

 

Trotz höherer Erlöse (Elternbeiträge und Zuschüsse BayKiBiG) muss die Gemeinde Utting bei einem ausgeglichenen Haushaltsplan 2020 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 22.515,35 € (Kalkulation Vorjahr: 16.624,48 €; Ergebnis 2018: Überschuss von 7.883,18 €) leisten.

 

 

 

 

Im Saldo ergibt sich laut Haushaltsplan 2020 folgende Förderung:

	Förderung	Förderung
	2019	2020
Zuschüsse (BayKiBiG) Gemeinde:	56.046,73 €	58.147,08 €
Zuschüsse (BayKiBiG) Freistaat Bayern:	56.046,73 €	58.147,08 €
Betriebskostenzuschuss	16.624,48 €	22.515,35 €
Förderung der Gemeinde:	72.671,21 €	80.662,43 €
Förderung gesamt:	128.717,94 €	138.809,51 €

 

 

 

Der Betriebskostenzuschuss laut Defizitvereinbarung hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsplan	Rückzahlung an Gemeinde lt. Abrechnung	Belegung im Durchschnitt
2013	4.672,95 €	3.857,04 €	42
2014	23.546,16 €	3.725,47 €	30
2015	13.012,91 €	12.116,15 €	24
2016	5.503,26 €	16.845,97 €	32
2017	6.418,96 €	4.275,81 €	33
2018	6.207,13 €	7.883,18 €	34
2019	16.624,48 €

 

Der Finanzausschuss hat vorberaten und empfiehlt einheitlich den nachstehenden Beschlussvorschlag.

 

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt dem vorgelegten Entwurf des Haushalsplans 2020 für den AWO-Kinderhort „Seestrolche“ zu.